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银河国际官方网站内控体系优化工作周报(第八期)
作者:贾运涛
来源:纪检审计部
发布时间:2020-09-30

9月21日-30日,银河国际官方网站内控体系优化项目组完成了以下工作:一是编制各业务流程相关风险矩阵。二是与养护工区沟通确认日常养护管理流程图,并进行二次修改。三是与各相关部门沟通确认星级岗位考核管理、通行费现金收入管理、通行费收费备用金管理、通行费票证请领发放管理、通行费票证使用保管管理及通行费票证稽核核销管理流程图。四是针对人力资源部提交的员工离职制度出具修订意见。五是提交制度框架清单,列明待完善或新增制度清单,并明确主责部门,对待完善制度提出修改建议。

下一阶段项目组计划开展的工作重点是:一是继续完善各业务流程相关风险矩阵。二是与相关部门沟通采购管理、发展战略管理、内部监督流程图。三是准备培训宣贯材料。